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一、風險識別

1. 合規(guī)性風險

涵蓋主體資格持續(xù)合規(guī)缺失（如專職人員不達標 ）、招標文件存在傾向性條款或 “量身定制” 參數、未按法定時限操作或信息發(fā)布不規(guī)范等程序瑕疵，此類問題在倒查中易引發(fā)招標無效認定。

2. 廉潔性風險

作為倒查重點追責環(huán)節(jié)，包括協(xié)助招標人規(guī)避招標、泄露投標報價等保密信息、圍標串標等行為，查實后將面臨行政處罰乃至刑事責任。

3. 追溯性風險

倒查覆蓋 2012 年以來四大領域項目，電子數據留痕可追溯文件編輯痕跡、IP 地址等技術線索，過往流程疏漏（如評審記錄缺失、合同與文件不一致）均可能被倒查追責。

二、建立全流程風險管控體系

（一）事前預防：筑牢合規(guī)基礎

資質與人員管控：建立專職人員動態(tài)臺賬，簽訂《廉政責任書》明確違規(guī)追責條款。

文件編制防控：采用 “標準模板 + 內部雙審機制”，制定歧視性條款審查清單，由業(yè)務與合規(guī)部門雙重審核。

制度與培訓同步：定期開展法規(guī)更新培訓（如《政府采購代理機構監(jiān)督檢查暫行辦法》），針對倒查重點領域編制操作指引，及時更新招標文件文件引用規(guī)范。

（二）事中控制：強化流程留痕

程序剛性執(zhí)行：依托電子化平臺設置節(jié)點預警，保證金實行專戶管理與自動提醒，確保信息發(fā)布、異議處理等環(huán)節(jié)時限合規(guī)。

評審全程規(guī)范：通過指定平臺隨機抽取專家并核查回避情況，確保專家抽取和產生符合國家七部委12號令《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》，明確現(xiàn)場人員行為禁令，評審記錄需多方簽字確認并存檔。

技術留痕強化：通過電子交易平臺實現(xiàn)完整留存電子交易數據、溝通記錄及操作日志，對接 “串通投標研判模型” 開展實時風險掃描。

（三）事后應對：完善追溯機制

檔案閉環(huán)管理：建立 “項目審批建檔 - 文件 - 合同” 關聯(lián)檔案，確保招標公告、評標報告、中標公示等資料保存完整，滿足倒查追溯要求。

自查與整改聯(lián)動：按季度開展倒查風險專項自查，重點核查歷史項目文件合規(guī)性與流程完整性，建立問題整改臺賬并跟蹤銷號。

應急處置預案：針對倒查問詢建立響應機制，配合監(jiān)管部門核查時提供完整證據鏈，同步啟動內部追責與合規(guī)修復。

三、長效防控保障措施

1. 科技賦能防控：推行和利用電子平臺“不見面開標 + 遠程異地評標”模式，運用電子平臺技術實現(xiàn)文件全程可追溯，降低人為干預風險。

2. 警示教育常態(tài)化：通過典型案例宣傳等方式強化人員廉潔意識，筑牢思想防線。